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广西壮族自治区住房和城乡建设厅2015年部门决算
2016-08-26 17:16:38    来源:广西住房和城乡建设厅网
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目录

第一部分:住房城乡建设厅概况

一、主要职能

二、决算编报范围

第二部分:住房城乡建设厅2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:住房城乡建设厅2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:住房城乡建设厅概况

一、主要职责

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010〕162号),住房城乡建设厅主要职责为:

(一)承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好全区有关廉租住房资金安排,监督市、县组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进全区住房制度改革的责任。拟订适合自治区区情的住房政策,拟订全区住房建设规划并指导实施,研究提出全区住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(三)承担规范全区住房和城乡规划管理秩序的责任。组织起草全区住房和城乡建设地方性法规和政府规章草案。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡规划的政策,会同有关部门组织编制全区城镇体系规划,负责自治区人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

(四)承担建立科学规范的全区工程建设标准体系的责任。组织拟订工程建设实施阶段的自治区标准,拟订和发布工程建设全区统一定额和行业标准,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担规范全区房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

(六)监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规草案并监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)研究拟订全区城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林、市容、环卫和建设档案等方面的工作,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,负责自治区级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。

(八)承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导自治区重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。

(九)承担全区建筑工程质量安全监管的责任,负责对全区住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(十)承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。

(十一)负责全区住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施;拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全;管理住房公积金信息系统。

(十二)承担国家和自治区重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作,参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、审查工作,承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

(十三)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

(十四)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、决算编报范围

按照部门决算编制要求,住房城乡建设厅2015年部门决算的编制范围包括:住房城乡建设厅本级、厅属二级预算单位10个,详细单位见下表:

序号

单位名称

1

广西壮族自治区住房和城乡建设厅本级

2

广西区住房和城乡建设厅机关服务中心

3

广西建设职业技术学院

4

广西城市建设学校

5

广西建设工程造价管理总站

6

广西建设工程质量安全监督总站

7

广西区住房和城乡建设厅培训中心

8

广西壮族自治区墙体材料改革办公室

9

广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室

10

广西住房制度改革委员会办公室

11

广西区住房和城乡建设信息中心

第二部分:住房城乡建设厅2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

54,665.68

一、一般公共服务支出

406.56

二、事业收入

29,331.00

二、外交支出

三、事业单位经营收入

611.79

三、教育支出

55,377.16

四、其他收入

2,304.75

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

966.96

七、医疗卫生与计划生育支出

238.75

八、节能环保支出

782.21

九、城乡社区支出

29,835.29

十、资源勘探信息等支出

669.67

十一、住房保障支出

331.99

十二、其他支出

697.71

本年收入合计

86,913.22

本年支出合计

89,306.30

用事业基金弥补收支差额

结余分配

13,731.97

上年结转

40,289.05

年末结转与结余

24,164.00

收入总计

127,202.27

支出总计

127,202.27

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

86,913.22

54,665.68

29,331.00

611.79

2,304.75

201

一般公共服务支出

385.56

385.56

20110

人力资源事务

15.56

15.56

2011099

其他人事事务支出

15.56

15.56

20199

其他一般公共服务支出

370.00

370.00

2019999

其他一般公共服务支出

370.00

370.00

205

教育支出

54,365.06

40,555.29

11,505.01

2,304.75

20502

普通教育

883.54

883.54

2050205

高等教育

883.54

883.54

20503

职业教育

53,481.52

39,671.76

11,505.01

2,304.75

2050302

中专教育

5,142.28

4,122.72

576.03

443.53

2050305

高等职业教育

48,339.25

35,549.04

10,928.98

1,861.22

208

社会保障和就业支出

966.96

966.84

0.12

20805

行政事业单位离退休

901.13

901.01

0.12

2080501

归口管理的行政单位离退休

897.03

897.03

2080502

事业单位离退休

4.10

3.98

0.12

20808

抚恤

65.83

65.83

2080801

死亡抚恤

65.83

65.83

210

医疗卫生与计划生育支出

238.75

236.82

1.93

21005

医疗保障

238.75

236.82

1.93

2100501

行政单位医疗

68.80

68.80

2100502

事业单位医疗

169.95

168.02

1.93

211

节能环保支出

584.49

584.49

21112

可再生能源

584.49

584.49

2111201

可再生能源

584.49

584.49

212

城乡社区支出

28,522.96

10,090.13

17,821.04

611.79

21201

城乡社区管理事务

25,925.50

7,514.30

17,799.41

611.79

2120101

行政运行

1,945.85

1,945.85

2120102

一般行政管理事务

514.33

514.33

2120103

机关服务

670.45

670.45

2120105

工程建设标准规范编制与监管

865.27

865.27

2120106

工程建设管理

550.11

550.11

2120109

住宅建设与房地产市场监管

153.57

153.57

2120110

执业资格注册、资质审查

100.00

100.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21,125.91

2,714.72

17,799.41

611.79

21202

城乡社区规划与管理

600.00

600.00

2120201

城乡社区规划与管理

600.00

600.00

21299

其他城乡社区支出

1,997.47

1,975.83

21.63

2129999

其他城乡社区支出

1,997.47

1,975.83

21.63

215

资源勘探信息等支出

669.67

669.67

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

669.67

669.67

2156104

宣传和培训

118.25

118.25

2156199

其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

551.42

551.42

221

住房保障支出

482.06

479.17

2.89

22101

保障性安居工程支出

150.07

150.07

2210105

农村危房改造

150.07

150.07

22102

住房改革支出

331.99

329.10

2.89

2210201

住房公积金

331.99

329.10

2.89

229

其他支出

697.71

697.71

22999

其他支出

697.71

697.71

2299901

其他支出

697.71

697.71

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

89,306.30

8,442.51

80,280.52

583.27

201

一般公共服务支出

406.56

406.56

20110

人力资源事务

15.56

15.56

2011099

其他人事事务支出

15.56

15.56

20199

其他一般公共服务支出

391.00

391.00

2019999

其他一般公共服务支出

391.00

391.00

205

教育支出

55,377.16

4,522.68

50,854.48

20502

普通教育

1,318.75

1,318.75

2050205

高等教育

1,318.75

1,318.75

20503

职业教育

54,058.41

4,522.68

49,535.73

2050302

中专教育

5,822.21

1,640.98

4,181.23

2050305

高等职业教育

48,236.20

2,881.70

45,354.50

208

社会保障和就业支出

966.96

966.96

20805

行政事业单位离退休

901.13

901.13

2080501

归口管理的行政单位离退休

897.03

897.03

2080502

事业单位离退休

4.10

4.10

20808

抚恤

65.83

65.83

2080801

死亡抚恤

65.83

65.83

210

医疗卫生与计划生育支出

238.75

238.75

21005

医疗保障

238.75

238.75

2100501

行政单位医疗

68.80

68.80

2100502

事业单位医疗

169.95

169.95

211

节能环保支出

782.21

782.21

21112

可再生能源

782.21

782.21

2111201

可再生能源

782.21

782.21

212

城乡社区支出

29,835.29

2,382.14

26,869.88

583.27

21201

城乡社区管理事务

27,189.55

2,332.02

24,274.26

583.27

2120101

行政运行

1,960.21

1,279.26

680.95

2120102

一般行政管理事务

511.41

511.41

2120103

机关服务

670.45

114.99

555.46

2120105

工程建设标准规范编制与监管

1,478.10

491.72

986.39

2120106

工程建设管理

575.73

205.89

369.84

2120109

住宅建设与房地产市场监管

154.89

154.89

2120110

执业资格注册、资质审查

100.00

100.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21,738.75

240.16

20,915.32

583.27

21202

城乡社区规划与管理

600.00

600.00

2120201

城乡社区规划与管理

600.00

600.00

21299

其他城乡社区支出

2,045.74

50.12

1,995.62

2129999

其他城乡社区支出

2,045.74

50.12

1,995.62

215

资源勘探信息等支出

669.67

669.67

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

669.67

669.67

2156104

宣传和培训

118.25

118.25

2156199

其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

551.42

551.42

221

住房保障支出

331.99

331.99

22101

保障性安居工程支出

2210105

农村危房改造

22102

住房改革支出

331.99

331.99

2210201

住房公积金

331.99

331.99

229

其他支出

697.71

697.71

22999

其他支出

697.71

697.71

2299901

其他支出

697.71

697.71

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53,996.01

一、一般公共服务支出

18

406.56

406.56

二、政府性基金预算财政拨款

2

669.67

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

41,776.32

41,776.32

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

966.84

966.84

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

236.82

236.82

8

八、节能环保支出

25

782.21

782.21

9

九、城乡社区支出

26

11,466.53

11,466.53

10

十、资源勘探信息等支出

27

669.67

669.67

11

十一、住房保障支出

28

329.10

329.10

十二、其他支出

29

697.71

697.71

本年收入合计

12

54,665.68

年初财政拨款结转和结余

13

6,019.46

本年支出合计

30

57,331.75

一般公共预算财政拨款

14

6,019.46

年末结转和结余

31

3,353.39

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

60,685.14

合计

34

60,685.14

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

56,662.09

7,563.54

49,098.55

201

一般公共服务支出

406.56

406.56

20110

人力资源事务

15.56

15.56

2011099

其他人事事务支出

15.56

15.56

20199

其他一般公共服务支出

391.00

391.00

2019999

其他一般公共服务支出

391.00

391.00

205

教育支出

41,776.32

3,700.23

38,076.09

20502

普通教育

1,318.75

1,318.75

2050205

高等教育

1,318.75

1,318.75

20503

职业教育

40,457.57

3,700.23

36,757.34

2050302

中专教育

4,919.47

1,640.98

3,278.49

2050305

高等职业教育

35,538.10

2,059.25

33,478.85

208

社会保障和就业支出

966.84

966.84

20805

行政事业单位离退休

901.01

901.01

2080501

归口管理的行政单位离退休

897.03

897.03

2080502

事业单位离退休

3.98

3.98

20808

抚恤

65.83

65.83

2080801

死亡抚恤

65.83

65.83

210

医疗卫生与计划生育支出

236.82

236.82

21005

医疗保障

236.82

236.82

2100501

行政单位医疗

68.80

68.8

2100502

事业单位医疗

168.02

168.02

211

节能环保支出

782.21

782.21

21111

污染减排

2111103

减排专项支出

21112

可再生能源

782.21

782.21

2111201

可再生能源

782.21

782.21

212

城乡社区支出

11,466.53

2,330.55

9,135.98

21201

城乡社区管理事务

8,822.10

2,280.43

6,541.67

2120101

行政运行

1,960.21

1,279.26

680.95

2120102

一般行政管理事务

511.41

511.41

2120103

机关服务

670.45

114.99

555.46

2120105

工程建设标准规范编制与监管

1,478.10

491.72

986.39

2120106

工程建设管理

575.73

205.89

369.84

2120107

市政公用行业市场监管

2120108

国家重点风景区规划与保护

2120109

住宅建设与房地产市场监管

154.89

154.89

2120110

执业资格注册、资质审查

100.00

100.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3,371.30

188.57

3,182.72

21202

城乡社区规划与管理

600.00

600.00

2120201

城乡社区规划与管理

600.00

600.00

21205

城乡社区环境卫生

2120501

城乡社区环境卫生

21299

其他城乡社区支出

2,044.43

50.12

1,994.31

2129999

其他城乡社区支出

2,044.43

50.12

1,994.31

221

住房保障支出

329.10

329.10

22101

保障性安居工程支出

2210105

农村危房改造

2210199

其他保障性安居工程支出

22102

住房改革支出

329.10

329.10

2210201

住房公积金

329.10

329.10

229

其他支出

697.71

697.71

22999

其他支出

697.71

697.71

2299901

其他支出

697.71

697.71

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

7,563.54

5,887.08

1,676.46

工资福利支出

3,866.13

3,866.13

基本工资

2,545.81

2,545.81

津贴补贴

937.96

937.96

奖金

2.05

2.05

社会保障缴费

261.81

261.81

绩效工资

54.94

54.94

其他工资福利支出

63.56

63.56

商品和服务支出

1,676.46

1,676.46

办公费

222.90

222.90

印刷费

19.07

19.07

手续费

0.07

0.07

水费

179.54

179.54

电费

229.31

229.31

邮电费

68.67

68.67

物业管理费

403.78

403.78

差旅费

97.86

97.86

维修(护)费

103.74

103.74

租赁费

1.11

1.11

会议费

4.89

4.89

培训费

9.45

9.45

公务接待费

6.41

6.41

专用材料费

42.51

42.51

劳务费

15.15

15.15

委托业务费

8.36

8.36

工会经费

39.48

39.48

福利费

18.49

18.49

公务用车运行维护费

110.82

110.82

其他交通费用

0.38

0.38

其他商品和服务支出

94.47

94.47

对个人和家庭的补助

2,020.95

2,020.95

离休费

90.62

90.62

退休费

1,284.69

1,284.69

抚恤金

65.83

65.83

生活补助

3.51

3.51

医疗费

15.22

15.22

助学金

154.08

154.08

住房公积金

330.18

330.18

其他对个人和家庭的补助支出

76.82

76.82

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

280.18

52

199.75

199.75

28.43

175.52

30.63

134.19

134.19

10.70

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

669.67

669.67

669.67

215

资源勘探信息等支出

669.67

669.67

669.67

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

669.67

669.67

669.67

2156104

宣传和培训

118.25

118.25

118.25

2156199

其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

551.42

551.42

551.42

第三部分:住房城乡建设厅2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)住房城乡建设厅2015年收入总计127,202.27万元,比2014年增加32264.42万元,增长34%,具体情况如下:

1.财政拨款收入54,665.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,其中包括政府性基金收入669.67万元,为自治区新型墙体材料专项基金收入。较2014年决算数增加26459.01万元,增长94%。主要是增加广西建设职业技术学院新校区建设资金。

2.事业收入29,331.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:主要是广西建设职业技术学院、广西城市建设学校的教育收入以及自治区劳保办的建安劳保费收入。较2014年决算数增加4873.73万元,增长20%。主要是广西建设职业技术学院、广西城市建设学校教育收入增长。

3.经营收入611.79万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,如信息中心的经营性收入。比2014年决算数减少68.95万元,下降10%。主要是信息中心经营收入有所减少。

4.其他收入2,304.75万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:各事业单位的门面出租收入、捐赠收入以及其他国有资源有偿使用收入等。比2014年决算数增加336.40万元,增长17%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余40,289.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比2014年决算数增加1265.34万元,增长3%,主要为财政拨款已列支结转指标。

(二)支出总计127,202.27万元。包括:

1.一般公共服务(类)406.56万元:主要用于“美丽广西·生态乡村金”专项工作、全区村“两委”干部大培训工作等专项经费支出。

2.教育(类)55,377.16万元:主要用于广西建设职业技术学院、广西城市建设学校两所大中专院校的教育支出。

3.社会保障和就业(类)966.96万元:主要用于住房城乡建设厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生(类)238.75万元:主要用于住房城乡建设厅在职人员的医疗保险缴费。

5.节能环保(类)782.21万元:主要用于全区科技节能,可再生能源建设等项目补助支出。

6.城乡社区事务(类)29,835.29万元:主要用于全区住房和城乡社区管理、建设规划、标准编制、房地产市场管理等事务支出。

7.资源勘探电力信息等事务(类)669.67万元:主要用于全区新型墙体材料改革支出。

8.住房保障支出(类)331.99万元:主要用于全区保障性安居工程、农村危房改造专项工作支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

9.其他支出(类)697.71万元:主要用于支付华蓝集团退休津补贴。

10.年末结转和结余24,164.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

住房城乡建设厅2015年度公共预算财政拨款支出56,662.09万元,其中:基本支出7,563.54万元,项目支出49,098.55万元。按功能分类项级科目列示:

1.其他人力事务支出15.56万元,主要用于支付自治区主席特聘院士顾问专家咨询费,协助自治区党委、政府做好主席院士顾问课题调研工作。

2.其他一般公共服务支出391万元,主要用于“美丽广西·生态乡村金”专项工作、全区村“两委”干部大培训工作等专项经费支出。

3.高等教育支出1,318.75万元,主要用于广西建设职业技术学院高等职业教育支出。

4.职业教育支出40,457.57万元,主要用于广西建设职业技术学院和广西城市建设学校的教育支出。

其中:中专教育支出4,919.47万元;主要用于广西城市建设学校的教育支出;高等职业教育支出35,538.10万元,主要用于广西建设职业技术学院的教育支出。

5.社会保障和就业支出966.84万元,主要用于我厅离退休人员工资、离退休人员死亡抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育支出236.82万元,主要用于支付在职职工医疗保险费用。

7.节能环保支出782.21万元,主要用于全区住建系统可再生能源推广应用等支出,即支付全区可再生能源建设项目规划编制、大型公共建筑节能监测信息平台建设等的财政补助。

8.城乡社区管理事务支出8,822.10万元,主要用于全厅各职能部门的一般公务活动支出及专项建设补助支出。

9.城乡社区规划与管理支出600万元,主要用于全区城乡社区规划的各项管理活动支出。

10.其他城乡社区事务支出2,044.43万元,主要用于其他城乡社区管理事务类支出。

11.保障性安居工程支出18.73万元,主要用于其他保障性安居工程支出。

12.住房改革支出329.10万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

13.其他支出697.71万元,主要用于支付华蓝集团退休津补贴。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

住房城乡建设厅2015年度政府性基金支出669.67万元,其中:基本支出0万元,项目支出669.67万元。全部为新型墙体材料专项资金支出。按功能分类项级列示分析:

1.其他新型墙体材料专项基金支出551.42万元,主要用于自治区墙改管理部门的专项业务工作支出、全区新型墙体材料专项基金的管理费用等。

2.新型墙体材料宣传培训专项基金支出118.25万元,主要用于自治区墙改管理专项业务的宣传与培训工作。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7,563.54万元,其中:

人员经费5,887.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费1,676.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算30.63万元;公务用车购置及运行费支出决算134.19万元;公务接待费支出决算10.70万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出30.63万元。全年使用财政拨款安排参加本厅出国团组1个、参加其他单位组织的出国团组3个,全年因公出国(境)团组共计4个,比2014年减少6个;累计9人次,比上年减少1人次。出国经费开支内容包括:境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费等。

(二)公务用车购置及运行费支出134.19万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。2015年未使用财政拨款购置公务车。

2.公务用车运行支出134.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展住建系统专项工作检查、督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我厅本级及10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆,全年运行费支出134.19万元,平均每辆3.44万元。

(三)公务接待费支出10.70万元,共发生国内公务接待56批次,累计600余人次,同比减少265人次。主要用于上级主管部门、兄弟省份相关单位和部门来桂开展专项调研、学习以及考察等公务活动发生的必要接待支出,包括工作餐费等。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比分析说明。

1、与年初预算数比较:2015年因公出国(境)费年初预算数52万元,实际开支30.63万元,完成预算的59%,节余41%;公务用车购置及运行费年初预算199.75万元,实际开支134.19万元,完成预算的67%,节余33%;公务接待费年初预算数28.43万元,实际开支10.7万元,完成预算的38%,节余62%。

2、与上年支出数比较:2014年因公出国(境)费支出34.3万元,2015年同比节约3.67万元,节省11%;2014年公务用车购置及运行费支出182.94万元,2015年同比节约48.75万元,节省27%;2014年公务接待费支出16.96万元,2015年同比节约6.26万元,节省37%。

2015年“三公”经费支出数与当年预算数、上年支出数相比,均有较大比例的减少,减少的主要原因是:我厅严格控制公款接待、因公出国(境)等开支,认真贯切执行行政、全额事业单位公务用车制度改革,严格按自治区相关管理办法、标准、审批程序执行,在保证合理开支、必要开支的同时,坚持厉行节约、反对浪费。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出468.81万元,比2014年增加145.95万元,增长45.21%。增长的主要原因是:2015年,自治区适当提高了行政事业单位部分公用经费分项定额标准,在2014年的基础上,会议费、培训费标准提高了100%,差旅费标准提高了15%;同时,新的差旅费管理规定和差旅补助标准全面实施以来,在出差频率保持基本不变的情况下,差旅费开支总额较上年有了较大幅度的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额16,408.42万元,其中:政府采购货物支出3,373.62万元、政府采购工程支出9,766.92万元、政府采购服务支出3,267.87万元。授予中小企业合同金额6476万元,占政府采购支出总额的39%,其中:授予小微企业合同金额3613万元,占政府采购支出总额的22%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆53辆,其中,一般公务用车52辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我厅共组织对8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15669万元,占年初预算30028.94万元(含补助市县)的52%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况总体理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以自治区住房城乡建设厅培训中心考试项目为例。该项目为落实国家执业资格制度和人才培养政策,增强住建人才队伍整体素质和执业(从业)能力建设,进而为推动住建系统各项事业又好又快发展提供人才保障和智力支持,进行立项。

1.考试项目资金情况

(1)资金来源及到位情况

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心为自收自支的事业单位,纳入公共财政预算管理,各项收入均为非税收入并全额上缴财政国库,严格执行“预算资金收支两条线管理”的规定,实行财政“零余额账户”国库集中支付管理制度。

(2)资金拨付和使用情况

2015年财政厅拨付考试项目预算资金573.43万元,实际支出573.43万元,收支平衡,没有超预算支出现象。

(3)资金管理情况

项目资金按照国家财经法规和财务管理制度的规定,严格按照预算批复执行,专款专用,资金支付履行审批程序,手续规范齐全。

2.考试项目绩效目标完成情况

(1)数量目标方面。本年度实际考生16.2万人,超出年初预计数量目标1.2万人(年初预计15万人),达到预期目的。

(2)资金管理目标方面。按照厉行节约、保证质量的方针,依据年初批复的预算执行,无超支现象,且项目质量合格、社会效益很好、服务对象满意。

(3)项目管理质量方面。一是加大考试考务信息化建设。在考生报名、考务管理、评卷、成绩公布等环节实现网络化管理,提高了服务工作质量和效率;通过采用电子化评卷、评卷过程数据监测预警分析、评卷二次复核等措施,消除了人为误差,保障评卷的准确性和公平性。并在考试过程中配备身份证识别仪和手机信号屏蔽仪,有效防止考生作弊,确保考试公平。二是加强考试安全管理和保密措施。在考试命题和评卷环节采取全封闭、全程视频监控的保密措施;考试过程实行“巡考、督考、监考”三级监控模式,并采取考区组长负责制,委托具有保密资质的单位运送各考区的试卷并全程远程视频监控,租用具有国家级考试保密条件的保密室保管试卷,安排专人24小时值班,建设高标准试卷保密室,有效确保考试秩序和试卷安全。三是提升服务质量,考试项目考生零投诉,无考生要求对考试试卷进行复查。四是项目进展守时,按年度进度计划顺利完成,得到服务对象认可。

3.考试项目绩效分析

根据2015年度自治区本级预算绩效管理项目再评价评分表,按项目绩效目标管理、项目决策、项目管理、项目完成情况、项目效果情况、评价工作开展情况6个一级指标及相应分级指标再结合考试项目具体分析,评分结果优,圆满完成项目绩效目标要求,在数量指标方面有超越、在质量指标上有提升,产生预期效果更好的社会效益。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2016年8月26日

   

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