首页 >> 政务公开 >>  建设工会
广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2015年部门决算
2016-08-26 15:34:26    来源:广西住房和城乡建设厅网
  【字体:  

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况

一、主要职能

第二部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况

一、主要职能

我单位是隶属自治区住房和城乡建设厅的二层预算单位,经自治区编委(桂编〔2012〕17号文件)批复,从2012年4月起经费形式由自收自支改为全额拨款,人员编制核定10人。中心现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科、政务系统研发科等6个科室;现有职工36人,其中:在编人员9人(正处级1人、副处级2人、正科级4人、副高工1人、其他1人),退休人员2人,聘用人员25人。

我中心的主要职能:负责广西住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传、《广西城镇建设》杂志和《广西建设年鉴》两刊编辑出版等工作,承担行业信息化规划建设和指导工作。

第二部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1176.47

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

611.79

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

九、医疗卫生与计划生育支出

1.39

十一、城乡社区支出

2256.71

十九、住房保障支出

2.09

本年收入合计

1788.26

本年支出合计

2260.19

用事业基金弥补收支差额

结余分配

28.52

上年结转

500.55

年末结转与结余

0.1

收入总计

2288.81

支出总计

2288.81

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1788.26

1176.47

611.79

210

医疗卫生与计划生育支出

1.39

1.39

21005

医疗保障

1.39

1.39

2100502

事业单位医疗

1.39

1.39

212

城乡社区支出

1784.78

1172.99

611.79

21201

城乡社区管理事务

1784.78

1172.99

611.79

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1784.78

1172.99

611.79

221

住房保障支出

2.09

2.09

22102

住房改革支出

2.09

2.09

2210201

住房公积金

2.09

2.09

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2260.19

70.44

1606.48

583.27

210

医疗卫生与计划生育支出

1.39

1.39

21005

医疗保障

1.39

1.39

2100502

事业单位医疗

1.39

1.39

212

城乡社区支出

2256.71

66.96

1606.48

583.27

21201

城乡社区管理事务

2256.71

66.96

1606.48

583.27

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2256.71

66.96

1606.48

583.27

221

住房保障支出

2.09

2.09

22102

住房改革支出

2.09

2.09

2210201

住房公积金

2.09

2.09

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1176.47

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

九、医疗卫生与计划生育支出

24

1.39

1.39

8

十一、城乡社区支出

25

1673.44

1673.44

9

十九、住房保障支出

26

2.09

2.09

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

1176.47

本年支出合计

29

1676.92

年初财政拨款结转和结余

13

500.55

年末结转和结余

30

0.10

一般公共预算财政拨款

14

500.55

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

1677.02

合计

34

1677.02

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1676.92

70.44

1606.48

210

医疗卫生与计划生育支出

1.39

1.39

21005

医疗保障

1.39

1.39

2100502

事业单位医疗

1.39

1.39

212

城乡社区支出

1673.44

66.96

1606.48

21201

城乡社区管理事务

1673.44

66.96

1606.48

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1673.44

66.96

1606.48

221

住房保障支出

2.09

2.09

22102

住房改革支出

2.09

2.09

2210201

住房公积金

2.09

2.09

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1676.92

104.45

1572.47

工资福利支出

88.57

88.57

基本工资

36.09

36.09

津贴补贴

0

0

绩效工资

34.02

34.02

其他工资福利支出

16.63

16.63

社会保障缴费

1.83

1.83

商品和服务支出

72.22

72.22

办公费

5.26

5.26

印刷费

10.33

10.33

咨询费

0

0

水费

0.59

0.59

电费

0.76

0.76

邮电费

1.82

1.82

物业管理费

4.3

4.3

差旅费

11.54

11.54

因公出国(境)费用

0

0

维修(护)费

1.27

1.27

租赁费

0.72

0.72

会议费

3.63

3.63

培训费

2.31

2.31

公务接待费

0

0

劳务费

0.35

0.35

工会经费

0.35

0.35

福利费

0.37

0.37

公务用车运行维护费

6.93

6.93

其他商品和服务支出

21.69

21.69

对个人和家庭的补助

15.88

15.88

退休费

12.92

12.92

住房公积金

2.09

2.09

其他对个人和家庭的补助支出

0.87

0.87

基本建设支出

1500.25

1500.25

信息网络及软件购置更新

1500.25

1500.25

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.09

5

6.98

0

6.98

0.11

6.93

0

6.93

0

6.93

0

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

说明:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

第三部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2288.81万元。

1.财政拨款收入1176.47万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.经营收入611.79万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.上年结转和结余500.55万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2288.81万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗支出1.39万元:主要用于我单位在职人员的医疗保险缴费。

2.其他城乡社区管理事务支出2256.71万元:主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

3.住房保障支出(类)住房公积金支出2.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

4.结余分配28.52万元,主要是当年经营结余转入事业基金。

5.年末结转和结余0.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

我单位2015年度一般公共预算支出1676.92万元,其中:基本支出70.44万元,项目支出1606.48万元。

1.事业单位医疗支出1.39万元:主要用于我中心在职人员的医疗保险缴费。

2.其他城乡社区管理事务支出1673.44万元:主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

3.住房公积金支出2.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2015年度政府性基金无支出情况

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出70.44万元,其中:人员经费53.8万元,主要包括:基本工资36.09万元、社会保障缴费1.83万元、退休费12.92万元、住房公积金2.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元;公用经费16.64万元,主要包括:办公费1.76万元、印刷费0.33万元、水费0.21万元、电费0.76万元、邮电费1.06万元、物业管理费0.41万元、差旅费3.34万元、维修(护)费0.6万元、会议费0.1万元、培训费0.19万元、劳务费0.34万元、工会经费0.35万元、福利费0.37万元、公务用车运行维修费6.82万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费无支出情况;公务用车购置及运行费支出决算6.93万元;公务接待费无支出情况。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.93万元。其中:

公务用车运行支出6.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展开展全区住建系统新闻宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.93万元,平均每辆2.31万元。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)2015年我单位“三公”经费支出6.93万元,比2015年预算数下降5.16万元,比2014年支出下降5.15万元,“三公“经费支出下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。各部门采取有效措施,压缩、取消部分出国团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算cs05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:我单位为全额拨款事业单位。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额151.21万元,其中:政府采购货物支出111.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.7万元。授予中小企业合同金额39.86万元,占政府采购支出总额的26.36%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1500.25万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。2015年我单位启动了广西住房和城乡建设行业市场监管与决策支持信息化二期工程7个项目的建设,分别是:城乡规划管理信息系统、行政执法监督信息系统、建设工程检测监管信息系统、建设工程全生命周期监督管理信息系统、综合决策分析系统、智能(bi)分析平台、gis数据库建设,并在规定的时间前,按照合同的约定完成了项目合同款的支付。按照计划进度推进各个项目的建设进程,完成了年度建设任务,缩短了建设周期,为提高工作效率和行业监管效率,提供优质高效电子政务产品。

   

    【打印】【关闭

相关链接
点击排行
图片资讯

南宁市今年将供应公共

三江县重拳出击打击“

2017年全区住建系统劳

广西大力推进房屋建筑

第九届广西园林园艺博

广西去年销售商品房三
主办:广西壮族自治区住房和城乡建设网 承办:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心
45010302000020     桂ICP备11003315号-3
广西网警ICP备案
广西网警虚拟岗亭

欢迎关注官网微信